Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МР ЗИАНЧУРИНСКИЙ
РАЙОН РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
от "___" _______________ 20__ г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00fe416c71cdb3fa1c0764d
a7ea5e82a35
Владелец Идельбаева
Райля Айдаровна
Действителен с
02.05.2023 по 25.07.2024
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
Коды
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)
Дата
31.03.2024
по Сводному реестру
глава по БК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО по Сводному реестру
ИНН
80320063
от 31.03.2024
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
022201001
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д.НОВОНИКОЛАЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Единица измерения:
КПП
по ОКЕИ
руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитическийкод
классификации
Российской Федерации
Сумма
на 2025 г.
на 2024 г.
текущийфинансовый год
775
80307578
0222004359
на 2026 г.
первый год
второй год
планового периода планового периода
Доходы, всего
1000
x
x
14 735 558,04
13 732 040,26
13 436 227,99
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
x
13 620 831,91
12 643 002,35
12 329 631,73
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
1210
130
x
13 620 831,91
12 643 002,35
12 329 631,73
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211
131
131
13 620 831,91
12 643 002,35
12 329 631,73
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.1
131
131
352 000,00
352 000,00
352 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.2
131
131
5 174 573,00
5 174 573,00
5 174 573,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.3
131
131
505 754,00
505 754,00
505 754,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.4
131
131
142 500,00
142 500,00
142 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.5
131
131
7 271 474,18
6 293 644,62
5 980 274,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.6
131
131
14 155,17
14 155,17
14 155,17
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.7
131
131
160 375,56
160 375,56
160 375,56
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
x
1 114 726,13
1 089 037,91
1 106 596,26
в том числе: целевые субсидии
1410
150
x
1 114 726,13
1 089 037,91
1 106 596,26
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412
152
152
1 114 726,13
1 089 037,91
1 106 596,26
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.1
152
152
168 865,84
143 177,62
143 177,62
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.2
152
152
2 404,91
2 404,91
2 600,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.3
152
152
117 840,44
117 840,44
135 203,70
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.4
152
152
628 866,00
628 866,00
628 866,00
за пределами
планового
периода
383
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.5
152
152
1 967,49
1 967,49
1 967,49
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.6
152
152
31 165,03
13 634,70
13 634,70
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.7
152
152
163 616,42
181 146,75
181 146,75
Расходы, всего
2000
x
x
14 735 558,04
13 732 040,26
13 436 227,99
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
x
x
12 565 538,35
11 793 338,35
11 810 896,70
в том числе: оплата труда
2110
111
x
9 664 060,34
9 070 960,34
9 084 449,09
Заработная плата
2111
111
211
9 581 259,34
8 988 159,34
9 001 648,09
Заработная плата
2111.1
111
211
483 000,00
483 000,00
483 000,00
Заработная плата
2111.2
111
211
384 622,00
384 622,00
384 622,00
Заработная плата
2111.3
111
211
1 847,09
1 847,09
2 000,00
Заработная плата
2111.4
111
211
90 507,25
90 507,25
103 843,09
Заработная плата
2111.5
111
211
3 934 583,00
3 934 583,00
3 934 583,00
Заработная плата
2111.6
111
211
4 686 700,00
4 093 600,00
4 093 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112
111
266
82 801,00
82 801,00
82 801,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.1
111
266
5 055,00
5 055,00
5 055,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.2
111
266
51 746,00
51 746,00
51 746,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.3
111
266
26 000,00
26 000,00
26 000,00
2140
119
x
2 901 478,01
2 722 378,01
2 726 447,61
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141
119
x
2 901 478,01
2 722 378,01
2 726 447,61
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.1
119
213
1 423 400,00
1 244 300,00
1 244 300,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.2
119
213
145 866,00
145 866,00
145 866,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.3
119
213
116 077,00
116 077,00
116 077,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.4
119
213
557,82
557,82
600,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.5
119
213
1 188 244,00
1 188 244,00
1 188 244,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего
2141.6
119
213
27 333,19
27 333,19
31 360,61
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
x
168 865,84
143 177,62
143 177,62
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
x
168 865,84
143 177,62
143 177,62
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216
323
263
168 865,84
143 177,62
143 177,62
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
x
46 650,00
46 650,00
46 650,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
291
25 850,00
25 850,00
25 850,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
291
5 500,00
5 500,00
5 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
291
15 300,00
15 300,00
15 300,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
x
x
1 954 503,85
1 748 874,29
1 435 503,67
793 199,67
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Услуги связи
Коммунальные услуги
2640
244
x
1 312 199,85
1 106 570,29
2640.1
244
221
10 350,00
10 350,00
2640.3
244
223
69 420,00
69 420,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения
2640.3.3
244
223
5 200,00
5 200,00
69 420,00
5 200,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг
2640.3.4
244
223
64 220,00
64 220,00
64 220,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)и
2640.4
244
224
3 700,00
3 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640.5
244
225
118 900,00
118 900,00
Содержание нефинансовых активов в чистоте
2640.5.1
244
225
13 400,00
13 400,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5
244
225
105 500,00
105 500,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.1
244
225
69 500,00
69 500,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.2
244
225
14 400,00
14 400,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.3
244
225
21 600,00
21 600,00
Прочие работы, услуги
2640.6
244
226
44 700,00
74 700,00
Иные работы и услуги
2640.6.2
244
226
22 700,00
22 700,00
Услуги по охране
2640.6.6
244
226
900,00
900,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги
2640.6.9
244
226
21 100,00
51 100,00
Страхование
2640.7
244
227
7 200,00
7 200,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12
244
310
142 500,00
142 500,00
142 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15
244
342
831 909,23
581 279,67
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.1
244
342
14 155,17
14 155,17
14 155,17
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.2
244
342
160 375,56
160 375,56
160 375,56
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.3
244
342
210 000,00
210 000,00
210 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.4
244
342
1 967,49
1 967,49
1 967,49
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.5
244
342
31 165,03
13 634,70
13 634,70
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.6
244
342
250 629,56
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.7
244
342
163 616,42
181 146,75
181 146,75
2640.16
244
343
77 520,62
87 520,62
2640.16.2
244
343
77 520,62
87 520,62
2640.19
244
346
6 000,00
11 000,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
x
642 304,00
642 304,00
642 304,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2661
247
223
286 690,00
286 690,00
286 690,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2661.1
247
223
90 000,00
90 000,00
90 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2661.2
247
223
196 690,00
196 690,00
196 690,00
Оплата услуг предоставления газа
2663
247
223
355 614,00
355 614,00
355 614,00
Оплата услуг предоставления газа
2663.1
247
223
52 000,00
52 000,00
52 000,00
Оплата услуг предоставления газа
2663.2
247
223
303 614,00
303 614,00
303 614,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
581 279,67
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п
Наименование показателя
1.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.5.
1.4.5.1.
2.
Код строки
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
Уникальный
код
на 2024 г.
Текущий
финансовый
год
на 2025 г.
Первый год
планового
периода
на 2026 г.
за
Второй пределам
год
и
планового планового
периода
периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
x
2 123 369,69
1 892 051,91
###
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
26400
x
2 123 369,69
1 892 051,91
###
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
26410
x
1 405 754,91
1 200 125,35 886 754,73
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
x
1 405 754,91
1 200 125,35 886 754,73
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
x
365 614,78
339 926,56 339 926,56
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
x
365 614,78
339 926,56 339 926,56
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
x
352 000,00
352 000,00 352 000,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
26451
x
352 000,00
352 000,00 352 000,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26500
x
2 123 369,69
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
ДИРЕКТОР
(должность)
(подпись)
Ишемгулова С.М.
(расшифровка подписи)
Начальник
(должность)
Идельбаева Р.А.
(фамилия, инициалы)
(телефон)
"__" __________ 20__г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Идельбаева Р.А.
(подпись)
"__" __________ 20__г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00fe416c71cdb3fa1c0764da7ea5e82a35
Владелец Идельбаева Райля Айдаровна
Действителен с 02.05.2023 по 25.07.2024
(расшифровка подписи)
1 892 051,91
###
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00fe416c71cdb3fa1c0764da7ea5e82a35
Владелец Идельбаева Райля Айдаровна
Действителен с 02.05.2023 по 25.07.2024
